中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算
目 录
第一部分 中共合肥市纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共合肥市纪律检查委员会部门概况
一、部门职责
中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门职责主要有：
（一）负责全市党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）负责全市监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算包括：委本级决算和委所属单位决算，与预算比较一致。纳入中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
第二部分 中共合肥市纪律检查委员会 2025年度部门决算报表
中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算报表（共9张）。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计21,809.33万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计21,809.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计增加3,478.93万元，增长18.98%，支出总计增加3,478.93万元，增长18.98%，主要原因：本年度市党风廉政教育基地基建项目经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计21,809.33万元，其中：财政拨款收入21,809.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计21,809.33万元，其中：基本支出9,476.37万元，占43.45%；项目支出12,332.97万元，占56.55%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计21,809.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21,809.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计增加3,478.93万元，增长18.98%；财政拨款支出总计增加3,478.93万元，增长18.98%，主要原因：本年度市党风廉政教育基地基建项目经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出21,809.33万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3478.93万元，增长18.98%。主要原因本年度市党风廉政教育基地基建项目经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出21,809.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出19,201.32万元，占88.04%；社会保障和就业支出（类）支出1,498.77万元，占6.87%；卫生健康支出（类）支出282.84万元，占1.3%；住房保障支出（类）支出826.4万元，占3.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18901.64万元，支出决算为21,809.33万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于预算数的主要原因:本年度追加了市党风廉政教育基地基建项目经费。其中：基本支出9,476.37万元，占43.45%；项目支出12,332.97万元，占56.55%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.98万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了信息化项目经费。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为9716.76万元，支出决算为10,103.68万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员数增加，运行经费相应增加。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为235.95万元，支出决算为4,601.85万元，完成年初预算的1950.35%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了市党风廉政教育基地基建项目经费。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为2000万元，支出决算为1,461.56万元，完成年初预算的73.08%，决算数小于预算数的主要原因是大案要案查处经费开支有所压减。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为116.3万元，支出决算为183.19万元，完成年初预算的157.52%，决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员数增加，运行经费相应增加。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2965.24万元，支出决算为2,822.06万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目经费开支有所压减。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为373.42万元，支出决算为410.88万元，完成年初预算的110.03%，决算数大于预算数的主要原因是行政离退休人员数增加，人员经费相应增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.03万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因是事业离退休人员相关费用调整，开支减少。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为674.03万元，支出决算为733.95万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加，养老支出相应增加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为337.01万元，支出决算为341.71万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加，职业年金支出相应增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为292万元，支出决算为282.23万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗开支降低。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的8.84%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗开支降低。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为571.97万元，支出决算为631.55万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加，住房公积金支出相应增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为199.03万元，支出决算为194.85万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴开支降低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9,476.37万元，其中：人员经费8,600.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费875.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共合肥市纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共合肥市纪律检查委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为49.2万元，支出决算为49.2万元，完成预算的100%；较上年减少30.6万元，下降38.35%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排，控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，公务用车购置经费有所压减。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.17万元，占6.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.03万元，占93.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少4.15万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排，控制因公出国（境）经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，因公出国（境）经费有所压减。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排。决算数与上年持平的主要原因是严格落实过紧日子要求，控制公务接待经费支出。主要用于按规定执行的各类公务接待支出。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共18批，105人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为46.03万元，支出决算为46.03万元，完成预算的100%；较上年减少26.45万元，下降36.49%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，公务用车购置经费有所压减。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
（1）公务用车购置费预算为23.1万元，支出决算为23.1万元，完成预算的100%；较上年减少26.45万元，下降53.38%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，公务用车购置经费有所压减。主要用于更新购置执法执勤用车1辆，保障监督检查、审查调查等公务出行。2025年，购置车辆1辆。
（2）公务用车运行维护费预算为22.93万元，支出决算为22.93万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算安排。决算数与上年持平的主要原因是坚持厉行节约，控制公务用车运行维护支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障监督检查、审查调查等公务出行。截至2025年12月31日，中共合肥市纪律检查委员会及2个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为10辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度中共合肥市纪律检查委员会机关运行经费875.54万元，比2024年度增加148.92万元，增长20.5%，主要原因是在职人员数增加，日常运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，中共合肥市纪律检查委员会政府采购支出总额23.1万元，其中：政府采购货物支出23.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共合肥市纪律检查委员会共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明
1.绩效评价工作开展情况
（1）项目支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，中共合肥市纪律检查委员会组织对2025年度纳入部门预算的15个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金12332.97万元。从评价情况看，本部门项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（2）部门整体支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，中共合肥市纪律检查委员会组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。2025年，中共合肥市纪律检查委员会忠诚履行党章和宪法赋予的职责，持续深入强化政治监督，驰而不息正风肃纪反腐，以纪检监察工作的高质量保障全市经济社会发展的高质量。发现的主要问题：受上级单位活动时间推迟等客观因素影响，个别项目资金支付节点无法与计划支付进度契合，一定程度上影响资金支付序时进度。下一步改进措施：进一步合理规划项目资金使用，强化绩效运行监控，提升项目资金使用效益。
（3）部门评价。根据预算绩效管理要求，中共合肥市纪律检查委员会组织对更换执法执勤车辆项目开展了部门评价，共涉及资金23.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。
2.部门决算中项目支出绩效自评和部门评价结果
中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外），详见“附件2：中共合肥市纪律检查委员会2025年度项目支出绩效自评表（共1个）”。中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算中公开《2025年度更换执法执勤车辆项目绩效评价报告》，详见“附件3：中共合肥市纪律检查委员会2025年度更换执法执勤车辆项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件1.中共合肥市纪律检查委员会2025年度部门决算报表（共9张）.pdf
