合肥市纪委监委2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥市纪委监委2025年收支总表
2.合肥市纪委监委2025年收入总表
3.合肥市纪委监委2025年支出总表
4.合肥市纪委监委2025年财政拨款收支总表
5.合肥市纪委监委2025年一般公共预算支出表
6.合肥市纪委监委2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥市纪委监委2025年政府性基金预算支出表
8.合肥市纪委监委2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥市纪委监委2025年基本支出总表
10.合肥市纪委监委2025年项目支出总表
11.合肥市纪委监委2025年政府采购支出表
12.合肥市纪委监委2025年政府购买服务支出表
13.合肥市纪委监委2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市纪委监委2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市纪委监委2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市纪委监委2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市纪委监委2025年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责全市党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）负责全市监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、部门预算单位构成
合肥市纪委监委2025年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
截至2024年12月31日，合肥市纪委监委及委属单位实有各类人员389人，其中在职204人、离休1人、退休80人。
三、2025年度主要工作任务
（一）持续深化政治监督，推动党的二十届三中全会改革部署和习近平总书记考察安徽重要讲话精神落实见效。
（二）持续扩大党纪学习教育成果，营造遵规守纪、干事创业的良好氛围。
（三）持续铲除腐败滋生的土壤和条件，一体深化风腐同查同治。
（四）持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
（五）持续彰显巡察利剑利器作用，增强发现问题精准性、解决问题有效性。
（六）持续深化纪检监察体制改革，不断增强监督治理效能。
（七）持续拧紧齐抓共管的责任链条，全面压实管党治党政治责任。
（八）持续加强纪检监察铁军建设，扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。
第二部分 2025年部门预算表
合肥市纪委监委2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥市纪委监委2025年部门收支总表（附件表1）
2.合肥市纪委监委2025年部门收入总表（附件表2）
3.合肥市纪委监委2025年部门支出总表（附件表3）
4.合肥市纪委监委2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市纪委监委2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市纪委监委2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市纪委监委2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市纪委监委2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市纪委监委2025年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥市纪委监委2025年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥市纪委监委2025年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市纪委监委2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市纪委监委2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市纪委监委2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市纪委监委2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市纪委监委2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市纪委监委2025年收支总预算18901.64万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥市纪委监委2025年收入预算18901.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1276.58万元，增长7.24%，增长原因主要是机关人员增加及安排新建公益性项目专用资产采购经费。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥市纪委监委2025年支出预算18901.64万元，比2024年预算增加1276.58万元，增长7.24%，增长原因主要是机关人员增加及安排新建公益性项目专用资产采购经费。其中，基本支出8274.03万元，占43.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10627.61万元，占56.23%，主要用于满足执纪监督审查调查需求，完成巡察工作，建设合肥市纪委融媒体宣传阵地，提升全市纪检监察系统网站建设和宣传水平；保障纪检信访工作顺利开展，保障执纪监督审查调查场所运转、支付合肥市监委公益性项目建设进度款等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市纪委监委2025年财政拨款收支预算18901.64万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出16434.25万元，占86.95%；社会保障和就业支出1397.5万元，占7.93%；卫生健康支出298.89万元，占1.58%；住房保障支出771万元，占4.08%。
与2024年预算相比，收、支总计各增加1276.58万元，增长7.24%。主要原因：机关人员增加及安排新建公益性项目专用资产采购经费。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市纪委监委2025年一般公共预算拨款18901.64万元，比2024年预算拨款增加1276.58万元，增长7.24%，主要原因：机关人员增加及安排新建公益性项目专用资产采购经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出16434.25万元，占86.95%；社会保障和就业支出1397.5万元，占7.93%；卫生健康支出298.89万元，占1.58%；住房保障支出771万元，占4.08%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算9716.76万元，比2024年预算增加123.25万元，增长1.28%，增长原因主要是人员增加相应经费增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2025年预算2000万元，与2024年预算持平。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025年预算1400万元，与2024年预算持平。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2025年预算116.3万元，比2024年预算增加12.16万元，增长11.68%，增长原因主要是事业人员数量增加相应经费增加。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算2965.24万元，比2024年预算增加837.4万元，增长39.35%，增长原因主要是项目经费增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算373.42万元，比2024年预算增加49.54万元，增长15.30%，增长原因主要是退休人员增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算13.03万元，与2024年预算持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算674.03万元，比2024年预算增加25.56万元，增长3.94%，增长原因主要是人员增加相应经费增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算337.01万元，比2024年预算增加12.77万元，增长3.94%，增长原因主要是人员增加相应经费增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算292万元，比2024年预算增加11.77万元，增长4.2%，增长原因主要是人员增加相应经费增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.9万元，比2024年预算增加0.74万元，增长12.01%，增长原因主要是人员增加相应经费增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算571.97万元，比2024年预算减少62.11万元，下降9.80%，下降原因主要是公积金缴费基数降低。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算199.03万元，比2024年预算增加29.53万元，增长17.42%，增长原因主要是相关经费调标。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市纪委监委2025年一般公共预算基本支出8274.03万元，其中：
工资福利支出6793.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出1043.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等
对个人和家庭的补助429.14万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出8.05万元，主要包括：办公设备购置。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市纪委监委2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市纪委监委2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥市纪委监委2025年项目支出预算安排10627.61万元，比2024年预算增加1097.51万元，增长11.52%，增长原因主要是公益性项目建设完成后采购配套资产。主要包括本年财政拨款安排10627.61万元（其中一般公共预算安排10627.61万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥市纪委监委2025年安排政府采购预算25万元，比2024年预算减少25万元，下降50%，增长原因主要是执法执勤车辆采购数量减少。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥市纪委监委2025年安排政府购买服务预算302.07万元，比2024年预算减少179.35万元，下降37.25%，下降原因主要是厉行节约，减少购买政府服务开支。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥市纪委监委机关本级和委属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算62.4万元，比2024年预算减少25万元，下降28.6%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费57.4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是两年均未安排此项预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）事项的相关支出。
（二）公务接待费。支出预算5万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节俭，公务接待预算不超上年。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算57.4万元，比2024年预算减少25万元，下降30.34%。其中：公务用车运行费32.4万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节俭，公务用车运行费预算不超上年,主要用于保障执法执勤车辆正常运转。公务用车购置费25万元，比2024年预算减少25万元，下降50%，主要原因厉行节约，控制执法执勤车更新节奏，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2025年合肥市纪委监委编制项目绩效目标3个，预算资金417.8万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2025年合肥市纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2984.11万元，比2024年减少361.75万元，下降10.81%，下降主要原因是厉行节约控制机关运行开支。
（三）政府采购情况。
2025年合肥市纪委监委政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，合肥市纪委监委固定资产总金额（原值）37061.81万元，较上年增加25760.47万元，其中，土地、房屋及构筑物32372.14万元、设备3776.60万元、其他资产913.07万元；无形资产总金额（原值）47.55万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆12辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车10辆。
单位价值100万元以上的设备有1台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆1辆，购置费25万元。其中，执法执勤用车1辆。
2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥市纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目1个，预算资金143.15万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥市纪委监委无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
