合肥市纪委监委2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市纪委监委2023年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市纪委监委2023年度部门职责主要有：
（一）负责全市党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）负责全市监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、机构设置
合肥市纪委监委2023年度部门决算包括委本级决算和委属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致，具体情况见下表。
第二部分 2023年度部门决算报表
合肥市纪委监委2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计15482.51万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计15482.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加1577.99万元，增长11.35%，主要原因：一是政府投资公益性项目投入增加；二是在职人员增加，工作经费相应增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计14877.45万元，其中：财政拨款收入14877.45万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计15482.51万元，其中：基本支出6355.91万元，占41.05%；项目支出9126.60万元，占58.95%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计15482.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15482.51万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1577.99万元，增长11.35%，主要原因：一是政府投资公益性项目投入增加；二是在职人员增加，工作经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出15482.51万元，占本年支出的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1577.99万元，增长11.35%。主要原因一是政府投资公益性项目投入增加；二是在职人员增加，工作经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出15482.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13390.79万元，占86.48%;社会保障和就业支出（类）1326.23万元，占8.57%；卫生健康支出（类）155.61万元，占1.01%；住房保障支出（类）540.02万元，占3.49%；其他支出（类）69.86万元，占0.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14769.62万元，支出决算为15482.51万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于预算数的主要原因一是当年部分项目经费增加；二是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出6355.91万元，占41.05%；项目支出9126.60万元，占58.95%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为3331.49万元，支出决算为4130.03万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加，相应增加人员经费
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7634万元，支出决算数为7953.29万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加，相应增加人员经费。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为81.07万元，支出决算数为125.54万元，完成年初预算的154.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加，相应增加人员工资经费。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为1103.45万元，支出决算数为1103.45万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为78.48万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，经费标准提高，相应增加人员经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为342万元，支出决算数为339万元，完成年初预算的99.12%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.93万元，支出决算数为11.51万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于预算数的主要原因是事业离退休人员相关费用调整，开支减少。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为382.83万元，支出决算数为656.59万元，完成年初预算的171.51%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费口径变更，补缴差额。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为191.42万元，支出决算数为319.12万元，完成年初预算的166.71%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费口径变更，补缴差额。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为180.88万元，支出决算数为152.30万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗开支降低。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.05万元，支出决算数为3.31万元，完成年初预算的65.54%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗开支降低
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为408.76万元，支出决算数为421.90万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加，相应增加人员经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为115.10万元，支出决算数为118.13万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数增加，相应增加人员经费。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为69.86万元，决算数大于预算数的主要原因是结转资金用于开支日常经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出6355.91万元，其中:人员经费5778.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费577.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为50.58万元，支出决算为50.58万元，完成预算的100%；较上年增加4.37万元，增长9.46%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是跨区域交流及异地办案用车增加，“三公”经费支出相应增加。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.17万元，占6.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.41万元，占93.73%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平的主要原因是未发生因公出国（境）费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%；较上年增加2.16万元，增长213.86%。决算数与预算数持平的主要原因是坚持厉行节约，控制公务接待开支。决算数较上年增加的主要原因是新型冠状病毒实行“乙类乙管”后，各级纪检监察部门跨区域交流合作增加。主要用于日常公务接待开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共17批，119人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为47.41万元，支出决算为47.41万元，完成预算的100%；较上年增加2.21万元，增长4.89%。决算数与预算数持平的主要原因是坚持厉行节约，控制公务用车开支。决算数较上年增加的主要原因是跨区域办案工作增加。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为24.48万元，支出决算为24.48万元，完成预算的100%；较上年减少0.5万元，下降2%。决算数与预算数持平的原因是政府采购价固定。决算数较上年减少的主要原因是政府招标价格降低。主要用于新购置一辆执法执勤车辆。2023年，购置车辆1辆。
公务用车运行维护费预算为22.93万元，支出决算为22.93万元，完成预算的100%；较上年增加2.71万元，增长13.40%。决算数与预算数持平的主要原因是坚持厉行节约，控制日常开支。决算数较上年增加的主要原因是跨区域办案工作增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障日常办案用车需求。截至2023年12月31日，合肥市纪委监委机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为10辆。
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市纪委监委组织对2023年度纳入部门预算的14个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市纪委监委项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市纪委监委组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.99分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市纪委监委通过开展执纪监督、巡察督察、党风廉政宣传等工作，一是处理大量问题线索，完成各类执纪监督审查调查案件，维护党的章程和其他党内法规，依法监察公职人员行使公权力的情况；二是加强党风廉政教育集贤路基地和裕溪路基地建设和维护，满足新形势下纪检监察工作需求；三是深入开展党风廉政宣传教育工作，全年拍摄警示教育片1部，廉政宣传片12部，编发《庐阳风纪》6期，组织“三微”征集、开展以身边事教育身边人警示教育活动；四是完成第八届“包公杯”反腐倡廉曲艺作品征集工作，提升包公文化的影响力，在全社会营造崇尚廉洁的良好氛围；五是继续拨付公益性项目和信息化项目，有效提升办案场所建设和信息化水平，满足执纪办案实际需要；六是建设12388网络检举和电话举报平台，保障新媒体云平台有序运营；七是根据十二届市委的统一部署安排，组织开展三轮巡察；八是根据委机关车辆情况，有序开展执法执勤用车的更新工作。发现的主要问题：不能准确预估党风廉政宣传效果，实际效果远好于预计效果，导致宣传类项目年度指标值与实际完成值存在大幅偏差。下一步改进措施：根据每年宣传成效增长率，精准预估宣传效果，设定年度指标，减少绩效目标考核偏差值。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市纪委监委2023年度部门决算中公开“党风廉政宣传教育专项经费、廉政文化精品“包公杯”征集展演活动征集和评审经费、更换执法执勤车辆”等3个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市纪委监委2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共3个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度合肥市纪委监委机关运行经费577.81万元，比2022年度增加40.39万元，增长7.52%，主要原因是在职人员数增加，日常工作经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，合肥市纪委监委政府采购支出总额94.6万元，其中：政府采购货物支出94.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.13 万元，占授予中小企业合同金额的76.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2023年12月31日，合肥市纪委监委共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
