合肥市纪委监委2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥市纪委监委2024年收支总表
2.合肥市纪委监委2024年收入总表
3.合肥市纪委监委2024年支出总表
4.合肥市纪委监委2024年财政拨款收支总表
5.合肥市纪委监委2024年一般公共预算支出表
6.合肥市纪委监委2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市纪委监委2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市纪委监委2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市纪委监委2024年基本支出总表
10.合肥市纪委监委2024年项目支出总表
11.合肥市纪委监委2024年政府采购支出表
12.合肥市纪委监委2024年政府购买服务支出表
13.合肥市纪委监委2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市纪委监委2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市纪委监委2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市纪委监委2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市纪委监委2024年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管国家监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、部门预算单位构成
合肥市纪委监委2024年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
截至2023年12月31日，合肥市纪委监委及委属单位实有各类人员273人，其中在职204人、离休1人、退休68人。
三、2024年度主要工作任务
（一）持续加强政治监督，监督推动习近平总书记重要讲话指示批示精神和党中央重大决策部署落实到位，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。
（二）坚持“三不腐”一体推进，保持惩治腐败高压态势。
（三）锲而不舍落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”、树新风。
（四）持续整治乡村振兴领域的不正之风和腐败问题，坚决整治漠视侵害群众利益的 “微腐败”。
（五）深化政治巡察，高质量推进十二届市委巡察工作全覆盖。
（六）持续推进“四项监督”统筹衔接常态化、制度化，深化派驻改革、纪检监察体制改革，不断增强派驻监督、基层监督质效。
（七）深入学习并严格执行纪委工作条例和监察法、监察官法、监察法实施条例等纪法规章制度，不断提升规范化、法治化、正规化水平。
第二部分 2024年部门预算表
合肥市纪委监委2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥市纪委监委2024年部门收支总表（附件表1）
2.合肥市纪委监委2024年部门收入总表（附件表2）
3.合肥市纪委监委2024年部门支出总表（附件表3）
4.合肥市纪委监委2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市纪委监委2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市纪委监委2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市纪委监委2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市纪委监委2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市纪委监委2024年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥市纪委监委2024年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥市纪委监委2024年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市纪委监委2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市纪委监委2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市纪委监委2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市纪委监委2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市纪委监委2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市纪委监委2024年收支总预算17625.06万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市纪委监委2024年收入预算17625.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加2855.44万元，增长19.33%，增长原因主要是派驻纪检组人员经费全部划转回市纪委机关。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市纪委监委2024年支出预算17625.06万元，比2023年预算增加2855.44万元，增长19.33%，增长原因主要是派驻纪检组人员经费全部划转回市纪委机关。其中，基本支出8094.96万元，占45.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9530.1万元，占54.07%，主要用于满足执纪监督审查调查需求，完成巡察工作，建设合肥市纪委融媒体宣传阵地，提升全市纪检监察系统网站建设和宣传水平；保障纪检信访工作顺利开展，保障执纪监督审查调查场所运转、支付合肥市监委公益性项目建设尾款等。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市纪委监委2024年财政拨款收支预算17625.06万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出15225.48万元，占86.39%；社会保障和就业支出1309.62万元，占7.43%；卫生健康支出286.38万元，占1.63%；住房保障支出803.58万元，占4.55%。
与2023年预算相比，收、支总计各增加2855.44万元，增长19.33%。主要原因：派驻纪检组人员经费全部划转回市纪委机关。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市纪委监委2024年一般公共预算拨款17625.06万元，比2023年预算拨款增加2855.44万元，增长19.33%，主要原因：派驻纪检组人员经费全部划转回市纪委机关。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出15225.48万元，占86.39%；社会保障和就业支出1309.62万元，占7.43%；卫生健康支出286.38万元，占1.63%；住房保障支出803.58万元，占4.55%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算9593.51万元，比2023年预算增加6262.02万元，增长187.96%，增长原因主要是派驻纪检组人员经费转回。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2024年预算2000万元，比2023年预算增加2000万元，增长原因主要是细化资金项目分类。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024年预算1400万元，比2023年预算增加419.36万元，增长42.76%，增长原因主要是增加项目资金。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算104.14万元，比2023年预算增加23.07万元，增长28.46%，增长原因主要是事业人员数量增加。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算2127.84万元，比2023年预算增加1024.39万元，增长92.84%，增长原因主要是调整资金项目分类。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算323.88万元，比2023年预算减少18.12万元，下降5.30%，下降原因主要是离休人员减少。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算13.03万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.77%，增长原因主要是退休人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算648.47万元，比2023年预算增加265.64万元，增长69.39%，增长原因主要是派驻纪检组人员经费转回。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算324.24万元，比2023年预算增加132.82万元，增长69.39%，增长原因主要是派驻纪检组人员经费转回。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算280.23万元，比2023年预算增加99.35万元，增长54.93%，增长原因主要是派驻纪检组人员经费转回。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.16万元，比2023年预算增加1.11万元，增长21.98%，增长原因主要是事业人员数量增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算634.08万元，比2023年预算增加225.32万元，增长55.12%，增长原因主要是派驻纪检组人员经费转回。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算169.5万元，比2023年预算增加54.4万元，增长47.26%，增长原因主要是派驻纪检组人员经费转回。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市纪委监委2024年一般公共预算基本支出8094.96万元，其中：
工资福利支出6683.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出1039.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等
对个人和家庭的补助372.27万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市纪委监委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市纪委监委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市纪委监委2024年项目支出预算安排9530.1万元，比2023年预算减少187.99万元，下降1.93%，下降原因主要是部分项目已完成，本年不再安排经费。主要包括本年财政拨款安排9530.1万元（其中一般公共预算安排9530.1万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市纪委监委2024年安排政府采购预算50万元，比2023年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是商品采购数量增加。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市纪委监委2024年安排政府购买服务预算481.42万元，比2023年预算减少98.85万元，下降17.04%，下降原因主要是厉行节约，减少购买政府服务开支。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市纪委监委机关本级和委属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算87.4万元，比2023年预算增加25万元，增长40.06%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费82.4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是两年均为安排此项预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）事项的相关支出。
（二）公务接待费。支出预算5万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节俭，公务接待预算不超上年。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算82.4万元，比2023年预算增加25万元，增长43.55%。其中：公务用车运行费32.4万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节俭，公务用车运行费预算不超上年,主要用于保障执法执勤车辆正常运转。公务用车购置费50万元，比2023年预算增加25万元，增长100%，主要原因机关车辆普遍老旧，加快执法执勤车辆更新，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市纪委监委编制项目绩效目标3个，预算资金650万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2024年合肥市纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3345.86万元，比2023年增加1538.82万元，增长85.16%，增长主要原因是派驻纪检组人员经费转回。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市纪委监委政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市纪委监委固定资产总金额（原值）11301.34万元，较上年增加1337.06万元，其中，土地、房屋及构筑物8826.32万元、设备1572.09万元、其他资产902.93万元；无形资产总金额（原值）24.87万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆12辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车10辆。
单位价值100万元以上的设备有1台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆2辆，购置费50万元。其中，执法执勤用车2辆。
2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目1个，预算资金839.72万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市纪委监委无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
