合肥市纪委监委2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市纪委监委2022年度部门决算情况
一、部门职责合肥市纪委监委2022年度部门职责主要有：
（一）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管国家监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、机构设置
合肥市纪委监委2022年度部门决算包括委本级决算和委属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致，具体情况见下表。
第二部分 2022年度部门决算报表
合肥市纪委监委2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计13904.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计13904.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少2031.34万元，下降12.75%，主要原因：一是公益性项目建设完成，工程进度款大幅减少；二是按照厉行节约要求部分项目经费压减。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13702.83万元，其中：财政拨款收入13702.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13904.52万元，其中：基本支出5433.48万元，占39.08%；项目支出8471.04万元，占60.92%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13904.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13904.52万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1631.96万元，下降10.5%，主要原因：一是公益性项目建设完成，工程进度款大幅减少；二是按照厉行节约要求部分项目经费压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13904.52万元，占本年支出的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1631.96万元，下降10.5%。主要原因：一是公益性项目建设完成，工程进度款大幅减少；二是按照厉行节约要求部分项目经费压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出13904.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12537.68万元，占90.17%;社会保障和就业（类）支出720.45万元，占5.18%；卫生健康（类）支出148.89万元，占1.07%；住房保障（类）支出497.48万元，占3.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15267.33万元，支出决算为13904.52万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因一是公益性项目建设完成，工程进度款大幅减少；二是按照厉行节约要求部分项目经费压减。其中：基本支出5433.48万元，占39.08%；项目支出8471.04万元，占60.92%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为2370.37万元，支出决算为3994.43万元，完成年初预算的168.52%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，经费标准提高，相应增加人员经费。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11860.83万元，支出决算为8471.04万元，完成年初预算的71.42%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求部分项目经费压减
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为41.53万元，支出决算为72.21万元，完成年初预算的173.87%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，经费标准提高，相应增加人员经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为33.95万元，支出决算为321.79万元，完成年初预算的947.84%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休金结构调整。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.70万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的1380%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休金结构调整
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为218.46万元，支出决算为233万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，相应增加人员经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为109.23万元，支出决算为156万元，完成年初预算的142.82%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，相应增加人员经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为168.43万元，支出决算为146.1万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，相应减少相关费用。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.98万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的70.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，相应减少相关费用
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为358.93万元，支出决算为389.2万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，相应增加人员经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为100.91万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，相应增加人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5433.48万元，其中:人员经费4896.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费537.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 62.84万元，支出决算为46.21万元，完成预算的73.54%；较上年增加24.65万元，增长114.33%。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约要求，减少“三公”经费开支。决算数较上年增长的主要原因是新采购一辆执法执勤用车。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占2.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.2万元，占97.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为7.6万元，支出决算为1.01万元，完成预算的13.29%；较上年减少0.25万元，下降19.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数、接待标准和陪同人数，接待数减少。决算数较上年减少的主要原因是严格控制接待范围和陪同标准，公务接待次数减少。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共6批，34人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为56万元，支出决算为45.2万元，完成预算的80.71%；较上年增加24.9万元，增长122.66%。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约要求，压减公务用车运行维护费用。决算数较上年增加的主要原因是更新购置执法执勤车一辆。其中：
公务用车购置费预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成预算的100%；较上年增加24.98万元。决算数小于预算数的主要原因是减少一辆执法执勤车采购同时按照车辆购置实际费用计算。决算数较上年增加的主要原因是更新购置执法执勤车一辆。主要用于保障执纪监督办案需要。2022年，购置车辆1辆。。
公务用车运行维护费预算为32.65万元，支出决算为20.22万元，完成预算的61.93%；较上年减少0.08万元，下降0.39%。决算数小于预算数的主要原因是严格压减公务用车运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因是落实厉行节约要求控制公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障执纪监督办案需要。截至2022年12月31日，市纪委监委机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为12辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市纪委监委组织对2022年度纳入部门预算的17个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市纪委监委项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市纪委监委组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.05分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，合肥市纪委监委通过开展执纪监督、巡察督察、党风廉政宣传等工作，部门整体支出效益良好。
一是全年处理问题共完成处理问题线索数千余条，办理留置案件数十件，做到了有案必查，有贪必肃，挽回了直接、间接经济损失数亿元。为执纪监督审查提供安全的工作场所，满足新形势下市纪委监委办案需求。
二是全年拍摄警示教育片2部，编发《庐阳风纪》6期，在中央级媒体发布新闻稿件43篇，在省纪媒体平台发稿339篇，在合肥日报发稿76篇。充分发挥纪检监察宣传工作在党风廉政建设和反腐败斗争工作中的作用，教育引导广大党员干部从自身做起，带头正品行、树家风、作表率，不断夯实“不想腐”的根基，为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供了坚强有力的舆论支持。
三是合肥市监委第二留置点建设按计划有序推进，合同内工程全部完成，各项验收全部结束，已移交使用。
四是完成第七届“包公杯”优秀作品展演。通过项目的实施，提升包公文化在人民心目中的影响力，在全社会营造崇尚廉洁的良好氛围，为深入开展党风廉政建设和反腐败斗争提供思想保障和文化支撑。
五是通过执纪监督审查调查指挥调度系统升级改造，完成对信息化系统的升级部署。
六是严格执行监督执纪执法相关规定，推动新建来访接待、12388网络检举和电话举报平台建设，12388电话举报平台全年365天畅通，每日及时并用规范、热情用语接听群众来电并登记录入业务内检举控告和批评建议，共办理群众来电上万件，接待群众数百批次。
七是组织开展十二届市委第二、三、四轮巡察，同时对多家单位党组织巡察“回头看”。
发现的主要问题：一是编制年初计划时未能充分考虑各种不可抗力等突发情况，导致部分项目核减；二是更新执法执勤车辆计划启动时间过迟，更新节奏较慢，导致部分车辆使用超过十年，车况过于老旧，对办案人员、执纪监督对象等车辆使用人员生命安全存在隐患；三是预算资金支付比例没有达到100%。
下一步改进措施：一是制定年度计划和绩效目标时充分考虑各种因素，统筹制定全年计划和绩效目标；二是加速更新老旧执纪执法车辆，确保办案人员和执纪监督对象的用车安全；三是认真细致做好年初预算，保证预算资金使用充分。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市纪委监委2022年度部门决算中公开“廉洁文化精品包公杯征集活动成果运用工作经费、党风廉政教育基地运行维护项目、合肥市监委第二留置点开办费、更换执法执勤车辆”等4个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市纪委监委2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共4个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度合肥市纪委监委运行经费537.42万元，比2021年度增加55.05万元，增长11.41%，主要原因是人员增加经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市纪委监委政府采购支出总额727.08万元，其中：政府采购货物支出697.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额727.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额727.08 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市纪委监委共有车辆12辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
