合肥市纪委监委2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥市纪委监委2023年收支总表
2.合肥市纪委监委2023年收入总表
3.合肥市纪委监委2023年支出总表
4.合肥市纪委监委2023年财政拨款收支总表
5.合肥市纪委监委2023年一般公共预算支出表
6.合肥市纪委监委2023年一般公共预算基本支出表
7.合肥市纪委监委2023年政府性基金预算支出表
8.合肥市纪委监委2023年国有资本经营预算支出表
9.合肥市纪委监委2023年基本支出总表
10.合肥市纪委监委2023年项目支出总表
11.合肥市纪委监委2023年政府采购支出表
12.合肥市纪委监委2023年政府购买服务支出表
13.合肥市纪委监委2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市纪委监委2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市纪委监委2023年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市纪委监委2023年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市纪委监委2023年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管国家监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、部门预算单位构成
合肥市纪委监委2023年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
截至2022年12月31日，合肥市纪委监委及委属单位实有各类人员255人，其中在职191人、离休1人、退休63人。
三、2023年度主要工作任务
（一）持续加强政治监督，监督推动习近平总书记重要讲话指示批示精神和党中央重大决策部署落实到位，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。
（二）坚持“三不”一体推进，保持惩治腐败高压态势。
（三）持之以恒纠“四风”、树新风。
（四）深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项监督，总结深化监督“一点通”试点工作，持续纠治群众身边腐败和作风问题。
（五）深化政治巡察，开展实施新一届市委巡察工作五年规划，全面开展十二届市委巡察工作全覆盖。
（六）制定“四项监督”衔接贯通具体举措，深化派驻改革、基层纪检监察体制改革，不断增强监督能力和监督实效。
（七）深入学习并严格执行纪委工作条例和监察法、监察官法、监察法实施条例等纪法规章制度，努力建设规范化、法制化、正规化纪检监察队伍。
第二部分 2023年部门预算表
合肥市纪委监委2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥市纪委监委2023年部门收支总表（附件表1）
2.合肥市纪委监委2023年部门收入总表（附件表2）
3.合肥市纪委监委2023年部门支出总表（附件表3）
4.合肥市纪委监委2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市纪委监委2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市纪委监委2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市纪委监委2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市纪委监委2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市纪委监委2023年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥市纪委监委2023年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥市纪委监委2023年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市纪委监委2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市纪委监委2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市纪委监委2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市纪委监委2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市纪委监委2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市纪委监委2023年收支总预算14769.62万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
合肥市纪委监委2023年收入预算14769.62万元，其中：一般公共预算拨款收入14769.62万元，占100.00%，比2022年预算减少497.71万元，下降3.26%，下降原因主要是减少部分开支项目。
三、关于2023年支出预算情况说明
合肥市纪委监委2023年支出预算14769.62万元，比2022年预算减少497.71万元，下降3.26%，下降原因主要是减少部分开支项目。其中，基本支出5051.53万元，占34.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9718.09万元，占65.80%，主要用于满足执纪监督审查调查需求；完成巡察工作，建设合肥市纪委融媒体宣传阵地，提升全市纪检监察系统网站建设和宣传水平；保障纪检信访工作顺利开展，保障执纪监督审查调查场所运转、支付合肥市党风廉政教育基地（裕溪路点）工程建设尾款等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市纪委监委2023年财政拨款收支预算14769.62万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出13130.65万元，占88.90%；社会保障和就业支出929.18万元，占6.29%；卫生健康支出185.93万元，占1.26%；住房保障支出523.86万元，占3.55%。
与2022年预算相比，收、支总计各减少497.71万元，下降3.26 %。主要原因是减少部分开支项目。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市纪委监委2023年一般公共预算拨款14769.62万元，比2022年预算拨款减少497.71万元，下降3.26 %，主要原因是减少部分开支项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出13130.65万元，占88.90%；社会保障和就业支出929.18万元，占6.29%；卫生健康支出185.93万元，占1.26%；住房保障支出523.86万元，占3.55%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算3331.49万元，比2022年预算增加961.12万元，增长40.54%，增长原因主要是在职人员增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算7634万元，比2022年预算减少4226.83万元，下降35.63%，下降原因主要是部分开支项目单独列支。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023年预算980.64万元，比2022年预算增加980.64万元，增长原因主要是上年度巡视工作费用未单独列支，本年度单独列支。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算81.07万元，比2022年预算增加39.54万元，增长95.21%，增长原因主要是新增4名事业人员。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2023年预算1103.45万元，比2022年预算增加1103.45万元，增长原因主要是上年度执纪监督指挥调度系统项目费用未单独列支，本年度单独列支。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算342万元，比2022年预算增加308.05万元，增长907.36%，增长原因主要是本年该项目中增加计算了退休人员工资项。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算12.93万元，比2022年预算增加12.23万元，增长1747.14%，增长原因主要是本年该项目中增加计算了退休人员工资项。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算382.83万元，比2022年预算增加164.37万元，增长75.24%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数计算口径变化。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算191.42万元，比2022年预算增加82.19万元，增长75.24%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数计算口径变化。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算180.88万元，比2022年预算增加12.45万元，增长7.39%，增长原因主要是在职人员增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.05万元，比2022年预算增加1.07万元，增长26.88%，增长原因主要是在职人员增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算408.76万元，比2022年预算增加49.83万元，增长13.88%，增长原因主要是在职人员增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算115.10万元，比2022年预算增加14.19万元，增长14.06%，增长原因主要是在职人员增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市纪委监委2023年一般公共预算基本支出5051.53万元，其中：
工资福利支出4063.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出593.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助394.70万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市纪委监委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市纪委监委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
合肥市纪委监委2023年项目支出预算安排9718.09万元，比2022年预算减少2142.74万元，下降18.07%，下降原因主要是减少部分开支项目。主要包括本年财政拨款安排9718.09万元（其中一般公共预算安排9718.09万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
合肥市纪委监委2023年安排政府采购预算25.00万元，比2022年预算减少765.97万元，下降96.84%，下降原因主要是物资采购已完成，无需再安排经费。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
合肥市纪委监委2023年安排政府购买服务预算580.27万元，比2022年预算增加580.27万元，增长原因主要是宣传类项目政府购买服务内容公开。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，合肥市纪委监委机关本级和委属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算62.40万元，比2022年预算减少27.85万元，下降30.86%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费57.40万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）事项的相关支出。
（二）公务接待费。支出预算5.00万元，比2022年预算减少2.6万元，下降34.21%，主要原因是进一步规范公务接待，压减公务接待开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算57.40万元，比2022年预算减少25.25万元，下降30.55%。其中：公务用车运行费32.40万元，比2022年预算减少0.25万元，下降0.77%，主要原因是进一步规范公务用车管理，减少公务用车开支,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费25万元，比2022年预算减少25.00万元，下降50%，主要原因是减少执法执勤车辆更换量，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年合肥市纪委监委编制项目绩效目标3个，预算资金167万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2023年合肥市纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1807.04万元，比2022年增加34.77万元，增长1.96%，增长主要原因是在职人员增加，人员经费增加。
（三）政府采购情况。
2023年合肥市纪委监委政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，合肥市纪委监委固定资产总金额（原值）9964.28万元，较上年增加300.68万元，其中，土地、房屋及构筑物8646.32万元、通用设备1119.31万元、专用设备104.39万元、其他资产94.26万元。
单位车改后保留车辆12辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车10辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费25.00万元。其中，执法执勤用车1辆。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年合肥市纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目2个，预算资金1103.45万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年合肥市纪委监委无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
