合肥市纪委监委2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市纪委监委2020年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市纪委监委2020年度部门职责主要有：
（一）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管国家监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、机构设置
合肥市纪委监委2020年度部门决算包括委本级决算和委属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致。具体情况见下表。
第二部分 2020年度部门决算报表
合肥市纪委监委2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计15448.53万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计15448.53万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加2256.89万元，增长17.11%，主要原因：一是在职人员增加，相应增加人员经费；二是合肥市监委第二留置点建设资金比上年度增加1080万元；三是增加集贤路留置点执纪监督审查调度系统升级改造项目349.1万元。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计15331.61万元，其中：财政拨款收入14923.66万元，占97.34%；其他收入407.95万元，占2.66%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计15291.55万元，其中：基本支出4672.01万元，占30.55%；项目支出10619.54万元，占69.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计14923.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14923.66万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2186.47万元，增长17.17%，主要原因：一是在职人员增加，相应增加人员经费；二是合肥市监委第二留置点建设资金比上年度增加1080万元；三是增加集贤路留置点执纪监督审查调度系统升级改造项目349.1万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出14923.66万元，占本年支出的97.59%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2186.47万元，增长17.17%，主要原因：一是在职人员增加，相应增加人员经费；二是合肥市监委第二留置点建设资金比上年度增加1080万元；三是增加集贤路留置点执纪监督审查调度系统升级改造项目349.1万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出14923.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12374.6万元，占82.92%;公共安全（类）支出7万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出281.34万元，占1.89%；卫生健康（类）支出164.69万元，占1.1%；城乡社区（类）支出1929.1万元，占12.93%；住房保障（类）支出166.94万元，占1.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11568.05万元，支出决算为14923.66万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员增加，相应增加人员经费；二是追加合肥市监委第二留置点建设资金1580万元；三是增加集贤路留置点执纪监督审查调度系统升级改造项目349.1万元。其中：基本支出4304.12万元，占28.84%；项目支出10619.54万元，占71.16%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2240.59万元，支出决算为3646.93万元，完成年初预算的162.77%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，相应增加人员经费。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8974.71万元，支出决算数为8699.55万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年中压减部分项目支出。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加财政拨款预算。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动，年中追加财政拨款预算。
5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加特定转移支付资金。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算43.44万元，支出决算238.27万元，完成年初预算的548.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动，年中追加财政拨款预算。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算8.51万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动，年中追加财政拨款预算。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.39万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加职业年金。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.17万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世追加抚恤金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算81.02万元，支出决算86.31万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加财政拨款预算。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.13万元，支出决算51.15万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加财政拨款预算。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算26.16万元，支出决算27.23万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加财政拨款预算。
13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1929.1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加合肥市监委第二留置点建设资金1580万元、集贤路留置点执纪监督审查调度系统升级改造项目349.1万元。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154万元，支出决算163.92万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加财政拨款预算。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0万元，支出决算3.02万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4304.12万元，其中人员经费3812.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费491.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算28.75万元，支出决算17.13万元，完成年初预算的59.58%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格控制接待标准和陪同人数，公务接待人数减少；二是严格执行省市公务用车管理相关规定，压减公务用车运行维护费。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占4.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.38万元，占95.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度无因公出国（境）费支出。主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）交流合作、专题研修等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0.75万元，与2020年度预算相比，减少0.08万元，降低9.64 %，降低的原因是严格控制接待标准和陪同人数，公务接待次数减少。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共5批，23人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算16.38万元，与2020年度预算相比，减少5.04万元，降低23.53%，降低的原因是压减公务用车运行维护费用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算16.38万元，与2020年度预算相比，减少5.04万元，降低23.53 %，降低的原因是压减公务用车运行维护费用。主要用于日常公务、监督检查、执法执勤、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，合肥市纪委监委机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为12辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是无公务用车购置费支出。主要用于公务用车购置。2020年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市纪委监委组织对2020年度纳入部门预算的11个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市纪委监委项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：2020年合肥市纪委监委全年预算数为14923.66万元，执行数为14923.66万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020年，合肥市纪委监委通过开展执纪监督、巡察、第二留置点建设、党风廉政宣传等工作，部门整体支出效益良好, 一是2020年度市纪委监委认真履行执纪执法职责，做到了有案必查，有贪必肃，挽回了直接、间接经济损失，推进全市党风廉政建设和反腐败工作的深入开展；二是为审查调查提供安全的工作场所，加大基础保障，满足了新形势下市纪委监委办案需求；三是全年拍摄警示教育片2部，编发《庐阳风纪》6期，通过“清风合肥”微信公众号、“清风合肥”APP、“清风阁”网站发布党风廉政工作信息800余篇，充分发挥纪检监察宣传工作在党风廉政建设和反腐败斗争工作中的作用，教育引导广大党员干部正品行、树家风、作表率，不断夯实“不想腐”的根基；四是合肥市监委第二留置点项目主体工程有序推进，附属工程协同推进，配套工程按期完成；五是完成第六届“包公杯”反腐倡廉曲艺作品终评、将获奖作品结集出版发行，其中一等作品2篇、二等作品4篇、三等作品8篇、优秀作品20篇，作品出版发行数3500册。通过项目的实施，提升包公清廉文化在社会的影响力，在全社会营造崇尚廉洁的良好氛围，推动党风政风和社风民风向上向好；六是通过专用设备采购，加强了办案专用设备的科技水平，有效保障监督检查和审查调查工作信息化保障能力；七是严格执行监督执纪执法相关规定，推动新建来访接待、12388网络检举和电话举报平台建设，12388电话举报平台全年便捷畅通，共办理群众来电6898件。新增4台服务器、1台UPS设备并完成安装及调试等工作，为检举举报平台基层版系统的使用提供了有力的保障；八是组织两轮巡察和两轮巡察整改情况专项检查，共对47家单位、6个村居党组织进行巡察，对十一届市委第六、第七轮巡察整改情况进行了专项检查。发现的主要问题：一是个别目标设定与实际情况不符。例如巡察工作年初时效指标每轮巡察持续三个月，实际2020年受疫情影响每轮巡察仅两个多月时间，主要是目标设定工作不够细致，未考虑特殊情况来设定绩效指标的参考标准；二是资金支付及时率有待提升，部分工作例如2020年第二留置点工程开工时间较迟，结算报销前又有验收、价款决算等一系列工作，所以较难控制经费使用及时率；三是存在个别财务制度执行不到位的问题，例如存在个别未使用公务卡结算的情况，主要是借调办案同志无公务卡，造成办案出差个别费用无法用公务卡支付；四是监督执纪执法情况变化年初难以准确预测，预算执行涉及上级纪委监委指定管辖办理案件、案件办理过程中涉及的人员、事项年初无法预测。下一步改进措施：一要在设定时效目标时要考虑各种突发状况的发生，结合工作现状，合理设定时效指标，以使时效指标如期实现；二要进一步提升各项经费执行及时率，督促机关各部门及时履行经费报销手续，尽可能的按时间节点完成项目资金使用进度；三要严格执行财务相关规定，尤其是《合肥市市级预算单位公务卡管理办法》、《合肥市市级预算单位公务卡强制结算目录》、《合肥市纪委公务卡管理办法》，促使机关工作人员对相关法规人人皆知、自觉遵守，各部室相互协调，确保每项支出严格遵守公务卡结算管理办法；四要强化预算执行的意识，加强事前评估、事中监控、事后评价，进一步提高资金使用效果，积极与财政部门沟通协调，对无法准确预测年初预算的项目动态监控，合理调整预算。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
合肥市纪委监委2020年度部门决算中公开“12388热线服务、党风廉政教育宣传专项经费、经常性项目经费、廉政文化精品包公杯征集活动成果运用工作经费”等4个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市纪委监委2020年度项目支出绩效自评报告（共4个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年度合肥市纪委监委本级1家行政单位以及合肥市党风廉政教育基地1家公益一类事业单位的机关运行经费491.83万元，比2019年度增加139.4万元，增长39.55%，主要原因是监察体制改革后，监督巡察全覆盖进程持续加快、惩治腐败力度持续加大，人员增加，保障单位运行、用于购买货物和服务的费用增加。
（二）政府采购情况
2020年度，合肥市纪委监委政府采购支出总额990.65万元，其中：政府采购货物支出513.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出477万元。授予中小企业合同金额990.65万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，合肥市纪委监委共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件1：合肥市纪委监委2020年度部门决算报表（共9张）.pdf
附件2：合肥市纪委监委2020年度项目支出绩效自评报告（共4个）.pdf
