合肥市纪委监委2021年部门预算
合肥市纪委监委2021年部门预算
目录
第一部分部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分2021年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥市纪委监委2021年财政拨款收支总表
2.合肥市纪委监委2021年一般公共预算支出表
3.合肥市纪委监委2021年一般公共预算基本支出表
4.合肥市纪委监委2021年政府性基金预算支出表
5.合肥市纪委监委2021年国有资本经营预算支出表
6.合肥市纪委监委2021年收支总表
7.合肥市纪委监委2021年收入总表
8.合肥市纪委监委2021年支出总表
9.合肥市纪委监委2021年基本支出总表
10.合肥市纪委监委2021年项目支出总表
11.合肥市纪委监委2021年政府采购支出表
12.合肥市纪委监委2021年政府购买服务支出表
13.合肥市纪委监委2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市纪委监委2021年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市纪委监委2021年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市纪委监委2021年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分2021年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市纪委监委2021年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
市纪律检查委员会与市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。
主要职能：
（一）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管国家监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、部门预算单位构成
合肥市纪委监委2021年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
截至2020年12月31日，合肥市纪委监委及委属单位实有各类人员245人，其中在职185人、离休2人、退休58人。
三、2021年度主要工作任务
（一）突出政治监督，进一步增强“两个维护”的自觉性坚定性；
（二）坚持“三不”一体推进，深化反腐败斗争；
（三）打好整治形式主义官僚主义攻坚战持久战，营造求真务实、清正廉明的清风正气；
（四）持续整治群众身边腐败和作风问题，让群众在反腐“拍蝇”中增强获得感；
（五）深化巡察上下联动，提高巡察全覆盖质量；
（六）推动各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能；
（七）抓深抓实纪检监察体制改革，推动监督下沉、监督落地；
（八）以最严格的约束和监督，建设纪检监察铁军。
第二部分 2021年部门预算表
合肥市纪委监委2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥市纪委监委2021年部门财政拨款收支总表（附件表1）
2.合肥市纪委监委2021年部门一般公共预算支出表（附件表2）
3.合肥市纪委监委2021年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.合肥市纪委监委2021年部门政府性基金预算支出表（附件表4）
5.合肥市纪委监委2021年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.合肥市纪委监委2021年部门收支总表（附件表6）
7.合肥市纪委监委2021年部门收入总表（附件表7）
8.合肥市纪委监委2021年部门支出总表（附件表8）
9.合肥市纪委监委2021年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥市纪委监委2021年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥市纪委监委2021年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市纪委监委2021年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市纪委监委2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市纪委监委2021年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市纪委监委2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市纪委监委2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市纪委监委2021年财政拨款收支预算11268.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出11054.92万元，占98.11%；社会保障和就业支出45.38万元，占0.4%；住房保障支出168.04万元，占1.49%。
与2020年预算相比，收、支总计各减少299.71万元，下降2.59%。主要原因：按照工程进度安排，合肥市监委第二留置点项目预算比上年度减少。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市纪委监委2021年一般公共预算拨款11268.34万元，比2020年预算拨款减少299.71万元，下降2.59%，主要原因：按照工程进度安排，合肥市监委第二留置点项目预算比上年度减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出11054.92万元，占98.11%；社会保障和就业支出45.38万元，占0.4%；住房保障支出168.04万元，占1.49%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算2410.39万元，比2020年预算增加169.8万元，增长7.58%，增长原因主要是在职人员增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算8644.53万元，比2020年预算减少330.18万元，下降3.68%，下降原因主要是合肥市监委第二留置点项目预算比上年度减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算45.38万元，比2020年预算增加1.94万元，增长4.47%，增长原因主要是离退休人员工资基数调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算168.04万元，比2020年预算增加14.04万元，增长9.12%，增长原因主要是在职人员增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市纪委监委2021年一般公共预算基本支出2731.82万元，其中：
工资福利支出2166.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出525.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助40.07万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市纪委监委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市纪委监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市纪委监委2021年收支总预算11667.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
合肥市纪委监委2021年收入预算11667.72万元，其中：一般公共预算拨款收入11268.34万元，占96.58%，比2020年预算减少299.71万元，下降2.59%，下降原因主要是合肥市监委第二留置点项目预算比上年度减少；其他收入399.38万元，占3.42%，比2020年预算增加399.38万元，增长原因主要是社保和医疗费支出从其他资金安排。
八、关于2021年支出预算情况说明
合肥市纪委监委2021年支出预算11667.72万元，比2020年预算增加99.67万元，增长0.86%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出3131.2万元，占26.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8536.52万元，占73.17%，主要用于保障合肥市监委第二留置点工程建设；为执纪监督审查提供工作场所，满足执纪监督审查需求；完成巡察工作计划；建设合肥市纪委融媒体宣传阵地，提升全市纪检监察系统网站建设和宣传水平等。
九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，合肥市纪委监委机关本级和委属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算40.25万元，比2020年预算增加11.5万元，增长40%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费32.65万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2020年、2021年均未安排因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于因公出国（境）事项的相关支出。
（二）公务接待费。支出预算7.6万元，与2020年相比持平，主要原因是进一步规范公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算32.65万元，比2020年预算增加11.5万元，增长54.37%。其中：公务用车运行费32.65万元，比2020年预算增加11.5万元，增长54.37%，主要原因是监察体制改革划转增加5辆执法执勤车辆,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是2020年、2021年均未安排公务用车购置支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2021年合肥市纪委监委编制项目绩效目标3个，预算资金214.4万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2021年合肥市纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1345.66万元，比2020年减少151.89万元，下降10.14%，下降主要原因是厉行节约，压减一般性支出。
（三）政府采购情况。
2021年合肥市纪委监委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，合肥市纪委监委固定资产总金额9604.49万元，较上年增加304.63万元，其中，土地、房屋及构筑物8646.32万元、通用设备777.09万元、专用设备102.5万元、其他资产78.58万元。
单位车改后保留车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车10辆。
单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2021年合肥市纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目2个，预算资金640.28万元。
第四部分2021年转移支付预算情况说明
2021年合肥市纪委监委无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
