合肥市纪委监委2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9.预算绩效情况说明
10.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市纪委监委2019年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
市纪律检查委员会与市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。
主要职能：
（一）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管国家监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、机构设置
合肥市纪委监委2019年度部门决算包括委本级决算和委属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，与预算比较一致。具体情况见下表。
第二部分 2019年度部门决算报表
合肥市纪委监委2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入总计13191.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计13191.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加7431.4万元，增长129.01%，主要原因：一是启动合肥市监委第二留置点建设；二是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算；三是党风廉政教育基地运行维护费增加；四是增加巡察工作专项经费。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计13191.64万元，其中：财政拨款收入12737.19 万元，占96.56%；其他收入454.45万元，占3.44%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出合计13074.71万元，其中：基本支出3595.26万元，占27.5%；项目支出9479.45万元，占72.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计12737.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12737.19万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加6976.95万元，增长121.12%，主要原因：一是启动合肥市监委第二留置点建设；二是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算；三是党风廉政教育基地运行维护费增加；四是增加巡察工作专项经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入12737.19万元，占本年收入的96.55%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加6976.95万元，增长121.12%。主要原因一是启动合肥市监委第二留置点建设；二是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算；三是党风廉政教育基地运行维护费增加；四是增加巡察工作专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出12737.19万元，占本年支出的97.41%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6976.95万元，增长121.12%。主要原因一是启动合肥市监委第二留置点建设；二是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算；三是党风廉政教育基地运行维护费增加；四是增加巡察工作专项经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出12737.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12016.21万元，占94.33%;社会保障和就业（类）支出237.55万元，占1.87%；卫生健康（类）支出145.88万元，占1.15%；城乡社区（类）支出197.08万元，占1.55%；住房保障（类）支出140.47万元，占1.10%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10657.2万元，支出决算为12737.19万元，完成年初预算的119.52%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加执纪监督工作经费；二是追加市纪委监委内网延伸项目建设经费；三是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算。其中：基本支出3257.74万元，占25.58%；项目支出9479.45万元，占74.42%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1438.25万元，支出决算为2662.77万元，完成年初预算的185.14%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8966.01万元，支出决算数为9312.92万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加执纪监督工作经费。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.12万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加财政拨款预算。
5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.49万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，年中追加一次性抚恤金及丧葬费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为39.02万元，支出决算为231.92万元，完成年初预算的594.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离退休费支出增加，年中追加离退休经费财政拨款预算。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动，年中追加财政拨款预算。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.71万元，支出决算为81.11万元，完成年初预算的135.84%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.61万元，支出决算为40.95万元，完成年初预算的121.84%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为22.08万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算。
11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市纪委监委内网延伸项目建设经费。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.52万元，支出决算为133.09万元，完成年初预算的135.09%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3257.74万元，其中人员经费2905.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费352.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算29.42万元，支出决算22.25万元，完成年初预算的75.63%。决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待人数减少，严格控制接待标准和陪同人数。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占3.73%；公务用车购置及运行费支出决算21.42万元，占96.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年度无因公出国（境）费支出。主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）交流合作、专题研修等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0.83万元，与2019年度预算相比，减少7.17万元，降低89.63 %，降低的原因是公务接待次数减少，严格控制接待标准和陪同人数。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共6批，60人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算21.42万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算21.42万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于日常公务、监督检查、执法执勤、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，合肥市纪委监委机关及一个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为7辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年度无公务用车购置费支出。主要用于公务用车购置。2019年，购置车辆0台。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市纪委监委组织对2019年度编制绩效目标的7个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，市纪委监委项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：2019年市纪委监委全年预算数为13074.71万元，执行数为13074.71万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2019年，市纪委监委通过开展执纪监督、党风廉政宣传教育、巡察等工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；以党的政治建设为统领，坚决破除形式主义、官僚主义；创新纪检监察体制机制，着力提高监督全覆盖质量；坚持以严管体现厚爱，做实做细监督工作；深化政治巡察，加快巡察全覆盖进程；持续加大惩治腐败力度，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；整治群众身边腐败和作风问题，切实增强群众获得感、幸福感、安全感；切实加强纪检监察干部队伍建设。 一是加强党风廉政教育基地建设和维护，满足新形势下纪检监察工作需求；二是有效整治群众身边腐败和作风问题，协助市委抓好主题教育“8+2”专项整治和集中治理，深入推进扫黑除恶“打伞破网”工作；三是深入开展党风廉政宣传教育工作，全年拍摄警示教育片2部，编发《庐阳风纪》6期，征集廉洁文化作品129件（部），评出精品作品16件（部）；四是启动合肥市监委第二留置点工程建设，完成土地款缴纳及前期手续办理工作；五是完成第六届“包公杯”反腐倡廉曲艺作品征集工作，提升包公文化的影响力，在全社会营造崇尚廉洁的良好氛围；六是实施电子取证实验室项目，有效保障监督检查审查调查工作；七是新建来访接待场所、建设12388网络检举和电话举报平台，拓宽“956”信息查询渠道，开展监督办案平台试点，提升纪检监察工作信息化水平；八是组织十一届市委第六轮、第七轮巡察，对57家单位、73个村居党组织进行巡察，实现了市扶贫开发领导小组成员单位、市属国有企业、副县级乡镇、县市区开发区的巡察全覆盖。发现的主要问题：一是包公杯反腐倡廉作品征集等项目的指标设置与实际有差距，预算绩效编制的科学性有待增强；二是执纪监督、审查调查和巡察等与财政资金支付时限有时难以保持一致，致使经费拨付及时率不能完全符合要求；三是预算编制一般在上年度年底前完成，上级纪委监委全会部署的任务都在年初进行，市纪委监委内设部门上报预算项目有时难以完全覆盖。下一步改进措施：一是加强预算政策规定的宣传教育，提高委机关内设部门的意识，增强预算指标设定的科学性；二是强化委机关各部门预算执行的意识，进一步提升经费执行率；三是积极与市财政部门、省纪委监委加强沟通协调，增强工作预见性，提高委机关各部门上报预算项目的全面性和准确性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
合肥市纪委监委2019年度部门决算中公开“党风廉政宣传教育专项经费” 1个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市纪委监委2019年度项目支出绩效自评报告（共1个）”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度合肥市纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费352.43万元，比2018年度增加214.07万元，增长154.72%，主要原因是监察体制改革后，监督全覆盖质量持续提高、巡察全覆盖进程持续加快、惩治腐败力度持续加大致使人员增加，保障单位运行、用于购买货物和服务的费用增加。
（二）政府采购情况
2019年度，合肥市纪委监委政府采购支出总额766.38万元，其中：政府采购货物支出289.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出477万元。授予中小企业合同金额766.38万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2019年12月31日，合肥市纪委监委共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
