合肥市纪委监委2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.合肥市纪委监委2020年财政拨款收支总表
2.合肥市纪委监委2020年一般公共预算支出表
3.合肥市纪委监委2020年一般公共预算基本支出表
4.合肥市纪委监委2020年政府性基金预算支出表
5.合肥市纪委监委2020年国有资本经营预算支出表
6.合肥市纪委监委2020年收支总表
7.合肥市纪委监委2020年收入总表
8.合肥市纪委监委2020年支出总表
9.合肥市纪委监委2020年基本支出总表
10.合肥市纪委监委2020年政府采购支出表
11.合肥市纪委监委2020年政府购买服务支出表
12.合肥市纪委监委2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13.合肥市纪委监委2020年“三公”经费支出预算表
14.合肥市纪委监委2020年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
合肥市纪委监委2020年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
市纪律检查委员会与市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。
主要职能：
（一）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管国家监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。
二、部门预算单位构成
合肥市纪委监委2020年度部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
合肥市纪委监委本级 |
行政单位 |
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2 |
合肥市党风廉政教育基地 |
公益一类事业单位 |
截至2019年12月31日，合肥市纪委监委及委属单位实有各类人员215人，其中在职159人、离休2人、退休54 人。
三、2020年度主要工作任务
（一）坚持把党的政治建设作为首要任务，严明政治纪律和政治规矩，认真贯彻中央、省和市委关于加强和维护党中央集中统一领导的各项规定，切实做到“两个维护”；
（二）严格执行党内政治生活若干准则，加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策执行情况、民主集中制等各项制度执行情况的监督检查，推动各级党组织和全体党员遵守党章党规，坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略；
（三）完善衡量政治生态状况指标体系及应对机制，动态研判全市政治生态状况，协助市委有针对性地、与时俱进地加强政治生态建设；
（四）将选人用人情况作为日常监督、巡察监督、派驻监督重点，扎实做好基础工作，健全完善、动态更新领导干部廉政档案资料库，把好选人用人政治关、廉洁关、形象关；
（五）深入推进国家监察体制改革，全要素试用12种调查措施，统筹规划留置办案区建设；
（六）加强监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的工作衔接，实现执纪审查与依法调查顺畅对接；
（七）全面推进党内监督同国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督相互贯通的渠道建设，建立以信息沟通、建议采集、情况通报、结果反馈为主要内容的工作机制；
（八）以巡察监督为切入点，强化自上而下的组织监督，改进自下而上的民主监督，发挥同级相互监督作用。强化巡察成果综合运用，健全整改督查制度，对整改责任不落实、整改不力、敷衍整改的，抓住典型严肃问责；
（九）深化运用监督执纪“四种形态”，坚持严管与厚爱相结合，既维护党的纪律严肃性又信任爱护干部，最大限度防止干部出问题；
（十）按照坚定不移、精准有序，更有效地遏制增量、更有力地削减存量的要求，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围，巩固和发展反腐败斗争压倒性态势；
（十一）加强对执纪监督、调查审查和看护人员的教育、管理和监督，加强安全预案、预防措施等制度建设，严格落实办案安全责任制，坚决守住不发生办案安全事故的底线；
（十二）继续开展“包公杯”反腐倡廉曲艺作品征集和展演系列活动，挖掘和弘扬具有合肥特色的优秀传统文化，深入推进廉政文化建设；
（十三）加强自身建设，严格日常教育管理监督，着力打造一支忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的“铁军”。
第二部分 2020年部门预算表
合肥市纪委监委2020年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.合肥市纪委监委2020年部门财政拨款收支总表（附件表1）
2.合肥市纪委监委2020年部门一般公共预算支出表（附件表2）
3.合肥市纪委监委2020年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.合肥市纪委监委2020年部门政府性基金预算支出表（附件表4）
5.合肥市纪委监委2020年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.合肥市纪委监委2020年部门收支总表（附件表6）
7.合肥市纪委监委2020年部门收入总表（附件表7）
8.合肥市纪委监委2020年部门支出总表（附件表8）
9.合肥市纪委监委2020年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥市纪委监委2020年部门政府采购支出表（附件表10）
11.合肥市纪委监委2020年部门政府购买服务支出表（附件表11）
12.合肥市纪委监委2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表12）
13.合肥市纪委监委2020年部门“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.合肥市纪委监委2020年市本级对下转移支付预算明细表（附件表14）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市纪委监委2020年财政拨款收支预算11568.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出11215.3万元，占96.95%；社会保障和就业支出43.44万元，占0.38%；卫生健康支出155.31万元，占1.34%；住房保障支出154万元，占1.33%。
与2019年预算相比，收、支总计各增加910.85万元，增长8.55 %。主要原因：一是监察体制改革后，执纪监督工作人员增加；二是按照巡察工作规划和巡察全覆盖工作方案要求，巡察工作经费有所增加。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市纪委监委2020年一般公共预算拨款11568.05万元，比2019年预算拨款增加910.85万元，增长8.55%，主要原因：一是监察体制改革后，执纪监督工作人员增加；二是按照巡察工作规划和巡察全覆盖工作方案要求，巡察工作经费有所增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出11215.3万元，占96.95%；社会保障和就业支出43.44万元，占0.38%；卫生健康支出155.31万元，占1.34%；住房保障支出154万元，占1.33%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算2240.59万元，比2019年预算增加802.34万元，增长55.79%，增长原因主要是监察体制改革后，执纪监督工作人员增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算8974.71万元，比2019年预算增加8.7万元，增长0.1%，增长原因主要是增加了巡察工作经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算43.44万元，比2019年预算增加4.42万元，增长1.13%，增长原因主要是离退休人员工资基数调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算81.02万元，比2019年预算增加21.31万元，增长35.69%，增长原因是在职人员增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算48.13万元，比2019年预算增加14.52万元，增长43.2%，增长原因是在职人员增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算26.16万元，比2018年预算增加4.08万元，增长18.48%，增长原因是在职人员增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算154万元，比2019年预算增加55.48万元，增长56.31%，增长原因主要是在职人员增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市纪委监委2020年一般公共预算基本支出2622.83万元，其中：
工资福利支出2051.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出494.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助76.53万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市纪委监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市纪委监委2020年收支总预算11568.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
合肥市纪委监委2020年收入预算11568.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入11568.05万元，比2019年预算增加910.85万元，增长8.55%，增长原因主要是：一是监察体制改革后，执纪监督工作人员增加；二是按照巡察工作规划和巡察全覆盖工作方案要求，巡察工作经费有所增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
合肥市纪委监委2020年支出预算11568.05 万元，比2019年预算增加910.85万元，增长8.55%，增长原因主要是人员经费及巡察工作经费增加。其中，基本支出2622.83 万元，占22.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8945.22 万元，占77.33%，主要用于保障合肥市监委第二留置点工程建设；为执纪监督审查提供工作场所，满足执纪监督审查需求；完成巡察工作计划；建设合肥市纪委融媒体宣传阵地，提升全市纪检监察系统网站建设和宣传水平等。
九、关于2020年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，合肥市纪委监委机关本级和委属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算28.75万元，比2019年预算减少0.67万元，下降2.28%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费21.15万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平,主要原因是2019年、2020年均未安排因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）事项的相关支出。
（二）公务接待费。支出预算7.6万元，比2019年预算减少0.4万元，下降5%，主要原因是进一步规范公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算21.15万元，比2019年预算减少0.27万元，下降1.26%。其中：公务用车运行费21.15万元，比2019年预算减少0.27万元，下降1.26%，主要原因是规范公务用车行为，加强公务用车管理，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2019年相比持平。主要是2019年、2020年均未安排公务用车购置支出，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2020年合肥市纪委监委编制项目绩效目标4个，预算资金266.4万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2020年合肥市纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1497.55万元，比2019年增加181.78万元，增长13.82%，增长主要原因是监察体制改革后，人员增加，差旅费、办公费等增加。
（三）政府采购情况。
2020年合肥市纪委监委政府采购预算总额670.5万元，其中：政府采购货物预算193.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算477万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，合肥市纪委监委固定资产总金额9299.86万元，较上年增加8747.58万元，其中，土地、房屋及构筑物8646.32万元、通用设备574.9万元、专用设备0万元、其他资产78.64万元。
单位车改后保留车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费110万元。
（五）信息化项目情况。
2020年合肥市纪委监委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
（六）转移支付预算情况。
2020年合肥市纪委监委无主管的转移支付预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：
