合肥市纪委监委2018年度部门决算

 

目  录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

合肥市纪委监委2018年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中国共产党章程》和相关法律法规，市纪委监委的职责主要是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央

纪委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市）区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委、市委巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究，参与起草有关规范性文件和制度规定。

（八）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（市）区纪检监察机关、市直有关单位以及市属企业、医院纪检机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）完成省纪委监委和市委交办的其它任务。

二、机构设置

合肥市纪委监委2018年度部门决算包括委本级决算和委属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

第二部分 2018年度部门决算报表

合肥市纪委监委2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计5242.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5760.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收入增加242.27万元，增长4.84%、支出增加760.5万元，增长15.21%，主要原因：一是年中追加巡察工作经费；二是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计5242.01万元，其中：财政拨款收入5242.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计5760.24万元，其中：基本支出2679.94万元，占46.52%；项目支出3080.3万元，占53.48%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计5242.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5760.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收入总计增加242.27万元，增长4.84%，财政拨款支出总计增加760.5万元，增长15.21%，主要原因：一是年中追加巡察工作经费；二是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入5242.01万元，占本年收入的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加242.27万元，增长4.84%。主要原因一是年中追加巡察工作经费；二是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5760.24万元，占本年支出的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加760.5万元，增长15.21%。主要原因一是年中追加巡察工作经费；二是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3510.84万元，支出决算为5760.24万元，完成年初预算的164.07%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加巡察工作经费；二是省财政拨付检察院转隶部门公用经费及办案经费；三是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。其中基本支出2679.94万元，占46.52%；项目支出3080.3万元，占53.48%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1108.29万元，支出决算为2001.46万元，完成年初预算的180.59%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2161.53万元，支出决算数为2624.3万元，完成年初预算的121.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加巡察工作经费。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为0万元，支出决算为262万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政拨付2018年转隶监委机关首批试点检察院涉改部门公用经费及办案经费。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.61万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位人员的基本支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.3万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付2017年政治生态评价民意调查经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.19万元，支出决算为206.32万元，完成年初预算的852.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及离退休费支出增加，年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位离退休人员的基本支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为 206.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费财政拨款预算。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.12万元，支出决算数为56.57万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.88万元，支出决算数为32.8万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为20.8万元，支出决算数为21.77万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为172.33万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付合肥市党风廉政教育基地项目建设经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算数为83.73万元，支出决算为90.94万元，完成年初预算的 108.61%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 

年初预算数为 30.3 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2679.94万元，其中人员经费2541.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障费用、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费138.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算41.3万元，支出决算29.61万元，完成年初预算的71.69%。决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待人数减少，严格控制接待标准和陪同人数。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.51万元，占5.1%；公务用车购置及运行费支出决算28.1万元，占94.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平。持平的原因是2017年度无因公出国（境）费支出。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年度无因公出国（境）费支出。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算1.51万元，与2017年度决算相比，减少2.36万元，降低60.98%，降低的原因是公务接待人数减少，严格控制接待标准和陪同人数。与2018年度预算相比，减少11.59万元，降低88.56%，降低的原因是公务接待人数减少，严格控制接待标准和陪同人数。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2018年，国内公务接待共12批，114人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算28.1万元，与2017年度决算相比，增加4万元，增长16.6%，增长的原因是监察体制改革，人员增加，车辆维护费用增加。与2018年度预算相比持平，持平的原因是严格按照年初预算及省市公务用车配备管理相关规定执行。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算28.1万元，与2017年度决算相比，增加4万元，增长16.6%，增长的原因是监察体制改革，人员增加，车辆维护费用增加。与2018年度预算相比持平，持平的原因是严格按照年初预算及省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于日常公务、监督检查、执法执勤、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，纪委监委机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为5辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平，持平的原因是2017年度无公务用车购置费支出。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年度无公务用车购置费支出。2018年购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度合肥市纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费138.36万元，比2017年度增加62.35万元，增长82.03%，主要原因是监察体制改革后人员增加，保障单位运行、用于购买货物和服务的费用增加。

（二）政府采购情况

2018年度合肥市纪委监委政府采购支出总额504.29万元，其中：货物类支出61.74万元、工程类支出0万元、服务类支出442.55万元。授予中小企业合同金额504.29万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，合肥市纪委监委共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求，合肥市纪委监委对2018年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共6个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金2364.95万元，占项目预算总额的76.77%。评价结果显示，2018年在省纪委和市委市政府的坚强领导下，市纪委监委认真履职、扎实开展工作，营造风清气正的政治生态，全市党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对“廉政文化精品包公杯征集活动成果运用工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金167万元。目前，第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市纪委监委2018年度部门决算报表（共8张）.pdf